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  1. 【岳陽縣退役軍人事務局】2023年部門預算公開說明
    來源:縣退役軍人事務局   2023-01-10 15:54
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    岳陽縣退役軍人事務局局機關2023年度

    單位預算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目錄

     

    第一部分  2023年單位預算說明

    第二部分  單位預算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算“三公”經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、專項資金預算匯總表

    21、項目支出績效目標表

    22、部門整體支出績效目標表

    23、其他資金績效目標表

    注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


    第一部分  2023年單位預算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施。

    2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。

    3、貫徹落實軍隊轉業干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。                                                                                             

    4、負責退役軍人教育培訓和創業扶持工作。

    5、組織指導擁軍優屬活動,承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作,負責優撫對象的撫恤,指導優撫事業單位的管理。

    (二)機構設置

    對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣退役軍人事務局內設有辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、政策法規股、就業創業股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。全局系統行政編制7名,事業編制26名;局機關年末實有人數33人。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預算

    2023年本單位收入預算1953.78萬元,其中,一般公共預算撥款1953.78萬元。(本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。)收入較去年增加37.06萬元,主要是因為:一是2023年退役軍人服務中心納入局機關進行核算;二是2023年人員晉級晉升工資普調。

    (二)支出預算

    2023年本單位支出預算1953.78萬元,其中,社會保障和就業支出1910.69萬元,衛生健康支出19.04萬元,住房保障支出24.05萬元。支出較去年增加37.06萬元,其中基本支出增加49.06萬元,項目支出減少12萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為:一是退役軍人服務中心納入局機關進行核算,二是2023年人員晉級晉升工資普調。項目支出減少主要是因為2023年一般公共預算財政撥款減少。

    三、一般公共預算撥款支出預算

    2023年一般公共預算撥款支出預算1953.78萬元,其中,社會保障和就業1910.69萬元,占97.8%;衛生健康支出19.04萬元,占0.97%;住房保障支出24.05萬元,占1.23%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數為363.08萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

    (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數為1590.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括退役軍人管理事務、撫恤、退役安置。其中:退役軍人管理事務經費支出672萬元,主要用于擁軍優屬、其他退役軍人事務管理支出等方面;撫恤經費698.7萬元,主要用于義務兵優待、 烈士紀念設施管理維護、其他優撫支出等方面;退役士兵補助安置支出220萬元,主要用于退役士兵一次性就業配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。

    四、政府性基金預算支出

    2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款17.82萬元,比上一年增加2.16萬元,增加13.79%。主要原因是岳陽縣退役軍人服務中心納入局機關進行核算。

    (二)“三公”經費預算

    本單位2023年“三公”經費預算數4.99萬元,其中,公務接待費4.99萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。與上一年持平。

    (三)一般性支出情況

    本單位2023年培訓費預算1.06萬元,擬開展2次培訓,人數56人,內容為事業單位工作人員崗前培訓、計算機辦公軟件操作培訓。2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

    (四)政府采購情況

    2023年度本單位未安排政府采購預算。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

    (六)預算績效目標說明

    本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1953.78萬元,其中,基本支出363.08萬元,項目支出1590.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

    五、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


    第二部分  單位預算公開表格

    附件:岳陽縣退役軍人事務局單位預算公開表格

    439001 岳陽縣退役軍人事務局部門預算公開表.xlsx

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