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  1. 退役軍人事務局2021年度部門整體支出績效評價自評報告
    來源:縣退役軍人事務局   2022-06-20 15:06
    瀏覽量:1 | | | |

     

    岳陽縣2021年度部門整體支出

    績效評價自評報告

     

     

     

    部門(單位)名稱:      岳陽縣退役軍人事務局         

    預算編碼:               086001          

    評價方式:部門(單位)績效自評

    評價機構:部門(單位)評價組

     

     

     

    報告日期:2022年6月10日

     

    一、部門(單位)基本概況

    聯系人

    李小華

    聯絡電話

    0730-7649818

    人員編制

    30

    實有人數

    34

    職能職責概述

    1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施。

    2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。

    3、貫徹落實軍隊轉業干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。                        4、負責退役軍人教育培訓和創業扶持工作。

    5、組織指導擁軍優屬活動,承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作,負責優撫對象的撫恤,指導優撫事業單位的管理

    年度主要

    工作內容

    任務1:落實軍人優待撫恤,深入學習運用新時代“楓橋經驗”,扎實推進“矛盾問題攻堅化解年”工作落實。

    任務2:全面完成移交安置任務,積極幫扶就業創業。

    任務3:鞏固雙擁共建,深化走訪慰問,加強褒揚紀念工作。

    任務4:進一步推進示范型服務站創建,退役軍人建檔立卡工作。

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

     

    (一)聚焦服務大局,中心工作展現作為

    1.全面落實疫情防控。按照縣委統一部署,精心組織、迅速行動,積極穩妥做好常態化疫情防控工作。加強干部職工防護,堅持佩戴口罩、測量體溫、掃碼通行、疫苗接種等措施。嚴格落實外出審批制度,非不要不出市;強化值班值守,班子成員帶隊輪班,干職工服從安排,以高度的責任感確保機關院落的安全。做好物資儲備,采購口罩、酒精、消毒液等物資,安排專人對辦公場所消殺,確保了系統內部安全平穩運行。

    2.扎實開展鄉村振興。選派年富力強,工作踏實的龔章同志在筻口鎮明星村參與駐村幫扶工作。明星村為縣級貧困村,有建檔立卡貧困戶59戶180人,下轄31個村民小組,總人口約710戶3300人。工作隊通過深入走訪村情民意,摸清村基本情況,科學制定幫扶計劃。完成對明星片、橋埠片5口骨干山塘進行清淤維修加固和硬化。投入資金10萬元,對現有村集體500多畝油茶基地提質改造;為貧困戶解決幫扶資金3.45萬元,發放價值3000元的雞苗200只,投入4.5萬元進行房屋維修改造,落實消費扶貧2.87萬元,工作作風和工作成效得到了村干部和村民的一致好評。

    3.積極開展文明創建。加強思想道德建設,深入組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀,大力宣傳黨在各個階段取得的巨大成就;加強愛國主義教育,在清明節和9·30烈士紀念日組織干部職工祭掃烈士墓。加強效能建設,完善公務接待、財務管理、考勤等工作制度,保證機關建設落到實處。加強辦公場所建設,定期組織開展環境衛生大掃除,保持辦公場所整潔干凈,辦公設施擺放整齊;積極建設節約型單位,尚儉戒奢。豐富文體生活,深化“全民閱讀”活動,組織籃球比賽、拔河、“萬步有約”、健美操等體育文化活動。積極開展志愿服務活動,抓好新時代文明實踐所建設,組織關愛退役軍人、節假日送愛心、結對幫扶、無償獻血、義務植樹等志愿活動。

    (二)聚焦職能職責,常規工作有聲有色

    1.權益維護有深度。堅持把退役軍人當親人,努力維護退役軍人合法權益。一是落實軍人優待撫恤。健全撫恤補助標準自然增長機制,為5205余名優撫對象發放優待撫恤補助資金4015萬余元;為2433 名重點農村優撫對象購買醫保73.74萬元;為522名重點優撫對象報銷醫藥費295.9萬元;為905名城鄉義務兵家庭發放優待金及獎勵金1314.8萬元。精準做好對象身份認定,共辦理年滿60周歲農村籍退伍士兵老年生活補助112份,新增、調整傷殘認定21份,新增帶病回鄉生活補助資料70份。二是深入學習運用新時代“楓橋經驗”,扎實推進“矛盾問題攻堅化解年”工作落實。制定局領導輪流接待退役軍人工作機制,局機關2021年共接待了退役軍人510多批次,約3147人。實施矛盾問題攻堅化解,扎實推進26個重點問題領導包案、重點對象“一對一”包聯、“一案一專班”,推動退役軍人權益維護工作落細落實。三是選樹退役軍人先進典型。充分發揮典型帶動和榜樣示范作用,積極推介宣傳鄧建忠、劉冬平、董紅林等一批優秀退役軍人,以榜樣的力量引導退役軍人成為黨的事業的推動者、時代主旋律的弘揚者、社會正能量的傳播者。

    2.安置就業有廣度。一是全面完成移交安置任務。為146名自主就業退役士兵辦理報到手續,發放2020年度147名自主就業退役士兵一次性經濟補助290萬元。高質量完成31名符合政府安排工作條件退役士官和3名軍轉干部“陽光安置”任務。二是積極幫扶就業創業。注重“授人以魚”向“授人以漁”的轉變,在充分掌握退役軍人就業需求的基礎上,為66余名退役士兵進行駕駛、水電維修等技能培訓,提升就業競爭力。聯合縣人社局、扶貧辦、漁政局等單位聯合開展2021年“春風行動”暨穩企留崗系列招聘活動,開展線上線下共3場招聘會,吸引207家企業參加,提供崗位9200余個,64名退役士兵當成達成就業意向。在公務員和事業單位招考中開辟3個退役軍人專崗,提供符合退役軍人特點的優質崗位。

    3.擁軍褒揚有溫度。一是鞏固雙擁共建。及時調整縣雙擁工作領導小組成員,縣委副書記,縣長吳光文擔任組長,黨政軍38個單位主要負責人為成員;加強軍地聯系,積極為駐縣部隊官兵解憂,大力為部隊辦實事,積極配合縣人武部開展國防教育、新兵入伍動員、資格審查,以及回訪等各項工作。二是深化走訪慰問。春節、“八一”走訪慰問累計投入資金660余萬元,走訪退役軍人1.7萬人次;落實幫扶援助機制,為退役軍人軍屬進行生活、醫療、住房援助,投入資金近400余萬元。三是營造尊崇軍人氛圍,舉辦老兵返鄉歡迎儀式,認真開展懸掛光榮牌和為立功受獎現役軍人家庭送立功喜報活動;四是加強褒揚紀念。加強全縣零散烈士紀念設施保護修繕工作,投入資金260余萬元對岳陽縣烈士陵園、大云山烈士紀念塔、張谷英芭蕉烈士紀念塔紀念亭等進行了維修升級改造;在縣烈士陵園開展“致敬·2020清明祭英烈”網上祭掃和9·30”烈士公祭活動,充分發揮烈士紀念設施愛國主義教育基地作用。

    (三)聚焦基層基礎,服務能力全面提升

    1.加強陣地建設。一是推進示范型服務站創建,本著“整合資源、避免浪費、因地制宜、突出特色”的原則,投入資金238萬元,對榮家灣鎮、毛田鎮、公田鎮、新墻鎮、長湖鄉、筻口鎮明星村、榮家灣鎮月西社區、新墻鎮燎原村等鎮村退役軍人服務站進行整體改造升級,以點帶面、連線成片,示范引領整體提升。二是加強對督導指導,制定縣、鄉、村級服務站陣地建設指南,明確了陣地建設的工作重點、目標任務、建設標準、時間節點,扎實有序推進站點建設工作。召開服務站創建專題培訓會,解讀建設工作標準,收集整理存在的問題,逐項推動落實。

    2.加強隊伍建設。強化人員保障,對退役軍人服務中心進行優化調整,將工作力量進一步下沉,服務咨詢類業務全部移至大廳集中受理,設立4個辦事窗口,安排相關業務股室工作人員到服務中心坐班,“一站式”服務讓對象辦事更加便捷。各鄉鎮(辦事處)在人員配備上予以全力保障,鎮級服務站工作人員51人,村級服務站大多由支部(總支)書記兼任,并安排了至少1名干部專抓,切實做到了有人管事。此外,通過會議培訓、下發輔導讀本、下鄉指導工作等形式,進一步提升了基層對退役軍人政策法規、工作制度、辦事流程的理解力和執行力。

    3.夯實基礎工作。一是退役軍人建檔立卡,依托信息采集成果,結合退役軍人信息工作體系建設,按照“底數清、情況明”的要求,分類建立健全優待撫恤、移交安置、思想政治教育、幫扶援助、權益維護、就業創業扶持、雙擁創建等電子檔案,全面登記基本信息,做到“一人一檔”。二是加強機關規范化建設。明確重點工作責任分工,細化具體工作任務及進度要求,全覆蓋繪制崗位標準化指引,不斷提高機關工作標準化、精細化、制度化水平。

     

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構名稱

    收入合計

    其中:

    上年結轉

    公共財

    政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他

    收入

    局機關及二級機構匯總

    8455.613862

    79.023191

    8064.615177

     

     

    311.9855

    1、局機關

    8128.283862

    75.813191

    7740.495177

     

     

    311.9855

    2、二級機構1

    327.3323143

    3.2125296

    324.1220474

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

    機構名稱

    支出合計

    其中:

    結余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    當年結余

    累計結余

    人員支出

    公用支出

    局機關及二級機構匯總

    8455.613862

    511.275765

    379.720258

    131.553507

    7927.074451

    17.273646

     

    1、局機關

    8112.890216

    394.135765

    313.830258

    80.30645507

    7703.374451

    15.393646

     

    2、二級機構1

    342.7232651

    117.145741

    65.8909487

    51.2580996

    223.7053194

    1.882134

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

     

     

     

    機構名稱

    三公經費

    合計

    其中:

    公務接待費

    公務用車運維費

    公務用車購置費

    因公出國費

    局機關及二級機構匯總

    4.7290

    4.7290

     

     

     

    1、局機關

    4.7290

    4.7290

     

     

     

    2、二級機構1

     

     

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

     

    機構名稱

    固定資產

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產

    出租固定資產

    局機關及二級機構匯總

    131.3331

    131.3331

     

     

    1、局機關

    131.3331

    131.3331

     

     

    2、二級機構1

     

     

     

     

    3、二級機構2

     

     

     

     

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

    預期目標

    實際完成

    目標1:落實軍人優待撫恤,深入學習運用新時代“楓橋經驗”,扎實推進“矛盾問題攻堅化解年”工作落實。

    目標2:全面完成移交安置任務,積極幫扶就業創業。

    目標3:鞏固雙擁共建,深化走訪慰問,加強褒揚紀念工作。

    目標4:進一步推進示范型服務站創建,退役軍人建檔立卡工作。

    各項工作目標任務穩步推進,常規工作有聲有色,服務能力得以全面提升。

    整體支出

    績效定量目標及實施計劃完成情況

    評價內容

    績效目標

    完成情況

    產出目標

    (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

    質量指標

    指標1:財政供養人員控制率

    100%

    指標2:“三公”經費控制率

    100%

    數量指標

    指標1:政府采購執行率

    100%

    指標2:公務卡刷卡率

    95%

    指標3:固定資產利用率

    95%

    時效指標

    指標1:專項支出安排率

    98%

    指標2:基本支出安排率

    98%

    成本指標

    指標1:部門整體支出

    8112.890216萬元

    指標2:部門整體結余

    15.393646萬元

    效益目標

    (預期實現的效益)

    社會效益

    指標1:營造“當兵光榮"的社會氛圍,推進讓軍人成為全社會尊崇的職業,維護社會穩定。

    指標2:國防和軍隊現代化建設得到鞏固

     

    95%

    經濟效益

    指標1:對退役軍人開展權益維護、幫扶解困、就業創業指導。

     

    95%

    生態效益

    指標1:

     

     

    社會公眾或服務對象滿意度

    指標1:退役軍人、現役軍人、軍屬、烈遺屬等服務對象。

    95%

    績效自評綜合得分

    96.5

    評價等次

    優秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務/職稱

    單  位

    簽  字

    方  興

    局長

    岳陽縣退役軍人事務局

     

    付湘江

    副局長

    岳陽縣退役軍人事務局

     

    鄒  文

    辦公室主任

    岳陽縣退役軍人事務局

     

    李小華

    規劃財務股股長

    岳陽縣退役軍人事務局

     

    評價組組長(簽字):

     

     

     

     

     

     

     

     

    年    月    日

    部門(單位)意見:

     

     

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)負責人(簽章):

    年    月    日

    填報人(簽名):   李小華               聯系電話:07307649818

    岳陽縣退役軍人事務局2021年度整體績效自評報告

     

    一、單位概況

    岳陽縣退役軍人事務局于2018年12月7日正式掛牌成立,屬于財政全額撥款的政府工作部門,對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,設有辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、政策法規股、就業創業股6個股室,下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構。全局系統行政編制8名,事業編制22名,三性用工人員4名。年末實有人數43人,其中:在職34人,退休9人?h退役軍人服務中心、縣民兵訓練中心、縣軍休所三個二級機構財務未單獨核算,一并納入機關預算。

    2021年我局總收入為8455.613862萬元,其中:上年結轉79.023191萬元,公共財政撥款8064.615177萬元。支出數為8455.613862萬元,主要支出為三大塊:退役軍人管理事務(包括行政運行、其他退役軍人管理事務)、撫恤、退役安置。全年預算申請到位和下達數量在95%以上,上年度總收入為8046.635651萬元,支出數為7970.618125萬元,對比上年度收入和支出數增加1%,主要為人員經費收入、支出數增加,具體原因為增加縣民兵訓練中心7人納入機關預算。對比上年度,三公經費變動率為增加8%,原因為鄉鎮服務站聯系工作接待略有增加。社會效益、經濟效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

    二、整體支出管理及使用情況

    2021年我局各項支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定以及專項資金管理辦法的規定執行,壓縮非生產開支,進一步規范會計核算行為,加強預算管理和執行力度,確保資金安全,有效運行,積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局,年初我局制定了《岳陽縣退役軍人事務局2021年經濟目標任務實施方案》,制訂了各部門的經費預算,提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控制標準。

    (一)基本支出

    2021年基本支出合計511.275765萬元,1、用于工作人員工資津貼發放、社保繳納等人員支出379.720258萬元;2、局機關日常公用支出131.553507萬元,其中:“三公”經費為4.7290元,公務接待費4.7290萬元。

    (二)專項支出

    1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

    2021年我局專項收入為7927.074451萬元(公共財政撥款收入7624.759128萬元,其他收入22.9737萬元,上年結轉68.025269萬元),其中:撫恤6074.8128萬元;退役安置544.087365萬元;烈士陵園99.716萬元;擁軍優屬632.2262萬元;退役軍人事務管理支出364.915732萬元。

    2、專項資金實際使用情況分析

    2021年專項支出合計7927.074451萬元,其中:撫恤6074.8128萬元;退役安置530.757765萬元;烈士陵園99.716萬元;擁軍優屬632.2262萬元;退役軍人管理事務支出362.851686萬元。留存本單位往來資金結轉2022年支付15.393646萬元,財政收回0.21萬元。原因為:單位往來資金結余、現金結余。

    3、專項資金管理情況分析

    專項資金管理和使用嚴格按照上級專項資金管理辦法及局財務管理制度執行,資金實行先預算后使用的辦法,在各項資金使用上做到了有分配方案、嚴格審批、及時撥付、不截留,不挪用。

    三、單位專項組織實施情況

    (一)專項組織情況分析

    我局根據上級有關部門對專項資金的管理、使用要求,根據業務需要和工作要求,采取機關各股室分工、合作的辦法,對有關專項工作進行組織管理。

    (二)專項管理情況分析

    為了加強對專項資金的管理,做到依法、依規、合理地安排和使用專項資金,根據上級主管部門和相關部門對專項資金的規定,我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監督和管理、資金使用的績效評價等方面入手,全面加強對專項資金的管理,制訂資金管理制度,從資金申請、安排、撥付、審批、監管等多方面進行管理,以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

    為了加強對專項資金的管理,有效控制專項資金的投向和使用,最大限度地發揮項目資金使用效益,我局對專項資金進行全程跟蹤管理,嚴格按照相關的資金管理制度和財務審批程序撥付和使用資金,確保了資金安全。在賬務管理上,按項目單獨設立專賬,做到了?顚S;在資金撥付時,全部項目資金實行財政國庫集中支付,全部采用轉賬方式進行支付,確保了資金的安全使用;在專項款撥付上,嚴格按照省、市有關文件規定和國家有關財紀法律、法規的規定的內容開支各項費用,隨時掌握資金動態和使用范圍,嚴格按照預算合理控制開支額度,使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

    四、績效評價工作情況

    根據岳陽縣財政局下發《關于全面開展2021年財政支出績效自評工作的通知》,我局迅速召開了專題會議,并成立了局績效自評小組,由局長方興任組長,付湘江、方新宇、鄒文、李小華、梁明為成員,各業務股室配合。檢查了2021年財務賬目,整理了相關文件資料,并根據各股室報送的績效自評材料進行分析,形成評價結論。

    五、存在主要問題

    (一)經費保障仍存在缺口

    2021年我局專項資金仍然出現缺口,縣財政多次來我局進行專項資金使用情況調研,主要原因為一是上級補助資金下撥減少,專項支出增加;二是縣級財政專項配套資金有限;三是上級專項資金保障范圍不足。

    (二)新成立單位工作人員逐步調整到位,缺少專業財務人員。收支列報口徑沒有完全統一,導致報表數據可能與實際情況存在細微差異。

    六、改進措施和有關建議

    (一)提高預算編制科學性和合理性,嚴格執行預算

    加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制本年預算草案,提高預算編制科學性和合理性,優化資金結構。

    (二)加強財務人員的學習培訓

    加強單位財務人員新《預算法》、《行政單位會計制度》等相關方面的業務培訓學習,規范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平,建議財政部門每年多組織幾次財務人員的業務培訓學習。

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